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    市委统战部2019年预算公开

    来源:未知 日期:2019-02-20 字号:[ ]
    黄石市委统战部2019年预算编报说明
     
     
    目  录
    第一部分 市委统战部概况
    一、主要职能
    二、部门机构设置及人员情况
    第二部分 市委统战部2019年部门预算安排情况说明
      一、部门预算收支情况总体说明
      二、部门预算收支增减变化情况说明
      三、政府采购执行情况说明
    四、财政拨款“三公”经费支出情况说明
    第三部分 名词解释
    第四部分 市委统战部2019年部门预算表
      一、收支预算总表(01表)
      二、收入预算总表(02表)
      三、支出预算总表(03表)
      四、财政拨款收支预算总表(04表)
      五、一般公共预算支出表(05表)
      六、一般公共预算基本支出表(06表)
      七、财政拨款“三公”经费支出表(07表)
    八、政府性基金预算支出表(08表)
     
     
    一、概况
    (一)部门主要职责
    中共黄石市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门,主要工作内容有:1.组织贯彻执行中央、省委关于统一战线的方针、政策,向省委统战部和市委反映情况,研究统一战线理论和重大方针政策,提出开展统战工作的意见和建议。2.了解统战工作的全面情况,掌握分析统一战线中的政治、思想动态,及时准确地反映党外人士的意见、批评和建议。3.负责协助市委同各民主党派、无党派代表人士保持密切联系,认真贯彻共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策,协助市委组织召开与党外人士政治协商“季度座谈会”和“情况通报会”,负责协调政府有关部门与民主党派对口联系和聘请特约人员工作,发挥民主党派参政议政和民主监督作用,采纳他们的意见和建议;支持帮助各民主党派加强自身建设,培养、选拔新一代代表人物。4.负责党外人士的政治安排工作,推荐有影响有代表性的党外人士和港澳人士担任全国人大代表、政协委员,省人大代表、政协委员,市人大代表;安排市政协委员等。会同有关部门做好培养、选拔、考察、推荐党外人士担任市级和县(局)级行政领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。5.协助有关部门做好非公有制经济人士的思想政治工作,联系境内境外工商界社团和代表人士,调查研究并反映全市非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策性建议,做好经济统战工作。6.负责加强同党外知识分子和无党派代表人士的联系,履行反映情况,掌握政策,协调关系,举荐人才的职能;联系并培养党外知识分子中的代表人物;负责做好出国和归国留学人员工作。7.负责开展境内境外统一战线的宣传工作。8.负责全市的海外统战工作,广泛联络海外侨胞和港、澳、台同胞,促进黄石经济发展。9.负责调查研究和检查有关民族宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;做好少数民族干部的培养和推荐工作。9.负责本部机关党的建设和党员队伍建设工作,协助有关部门抓好非公有制企业党的建设工作。10.负责对市台办、民族宗教局、工商联、侨联和民主党派机关的归口管理及工作上的协调指导。11.负责统战系统科室负责人和其它工作人员的宏观管理。12.负责本部机关、台办、民宗局、工商联、侨联党的组织建设和党员教育工作;协助市各民主党派进行干部人事管理;协助管理县(市)区委统战部部长。13.负责检查指导县(市)区、大专院校、大中型企事业单位党委统战工作;协调政府各有关部门的统战工作;负责统战干部、党外干部和非公有制经济人士的培训工作;协调黄埔军校同学会黄石联络站的工作。
    (二)部门机构设置及人员情况
    我部内设机构有办公室、宣传研究室、党派科(干部科)、经济联络科、民族宗教科、政工科(机关党委办公室)。
    市编办核定市委统战部行政编制13个,市委统战部现有行政编制人员9人,事业编制1人,机关工勤人员2人,自筹事业编2人,政府雇员1人,退休人员19人。
    二、汇总预算情况
    按照预算管理有关规定,即全部收入和支出都反映在预算中。基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖励、社会保障缴费、其它工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指为完成特定的工作任务,用于专项业务工作的经费支出。
    (一)部门预算收支情况总体说明
    2019年度部门预算总收入421.79万元(我部没有非税收入项目),比2018年度预算减少7.64万元。具体包括:
    1.基本支出预算383.79万元,其中工资福利支出251.84万元,主要用于在职、退休人员工资福利支出;商品和服务支出40.22万元,主要用于日常公用支出、职工福利支出;对个人和家庭补助支出91.73万元,主要用于退休人员各项支出。
    2.项目支出预算38万元;
    项目支出较上年无变化。
    (二)部门预算收支增减变化情况说明
     因人员减少,预算收支较上年度减少7.64万元。
    (三)政府采购执行情况说明   
    2019年度部门预算总支出中政府采购支出5万元,主要用于购置正版软件,公务用车维修费用、保险费等服务采购支出。
    (四)行政运行经费情况
    2019年度部门行政运行预算总支出总额40.22万元,具体情况:
     1.日常公用经费32.03万元,与上年度相比减少2.68万元;
    2 .2019年财政拨款安排“三公”经费预算情况说明;
     2019年“三公”经费预算总支出7万元,其中:
    ① 因公出国(境)经费预算2万元。主要用于因公出国(境)考察、交流等活动费用支出,该项经费预算较上年减少1万元,严格遵守中央八项规定,控制“三公”支出。
    ②公务用车购置及运行维护费4万元。主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、通行费等支出。该项经费预算较上年无变化。
    ③公务接待费预算1万元。主要用于接待中央、省委统战部等上级部门来我市开展视察、调研、督查、指导等活动支出,以及其他市(州)统战部来我市学习、交流活动支出。该项经费预算较上年无变化。
    3.国有资产占有情况:截至2018年12月31日,本单位共有应急公务车辆1辆,较上年无变化。
    4.本单位2019年无重点项目。
     三、名词解释
    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
    2.一般公共服务(类)统战事务(款):反映统战部履行职能的各项支出。
    3.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
    4.社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开 支的离退休经费。
    5.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员人员的医疗经费。
    四、部门预算表
              01表
    2019 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表
    单位名称:市委统战部       单位:万元
    收 入 项 目 预 算 数 经 济 分 类 支 出 项 目 预  算  数 功 能 分 类 支 出 项 目 预  算  数
    本年收入合计 421.79 一、本年支出合计 421.79 一、本年支出合计 421.79
    1、财政拨款 421.79 1、基本支出 383.79 【201】一般公共服务支出 421.79
      (1)经费拨款(补助) 421.79   (1)工资福利支出 251.84 【202】外交支出  
      (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款     (2)商品和服务支出 40.22 【203】国防支出  
      (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款     (3)对个人和家庭补助支出 91.73 【204】公共安全支出  
      (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款   2、项目支出 38.00 【205】教育支出  
      (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款       【206】科学技术支出  
      (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款       【207】文化体育与传媒支出  
            【208】社会保障和就业支出  
    2、专户管理的事业收入       【209】社会保险基金支出  
    (1)?位往来收入       【210】医疗卫生与计划生育支出  
    (2)事业单位经营收入       【211】节能环保支出  
    (3)教育收?收入       【212】城乡社区支出  
    (4)上年结余结转       【213】农林水支出  
            【214】交通运输支出  
    3、捐赠收入       【215】资源勘探信息等支出  
    4、公共预算上年结转资金       【216】商业服务业等支出  
            【217】金融支出  
            【219】援助其他地区支出  
            【220】国土海洋气象等支出  
            【221】住房保障支出  
            【222】粮油物资储备支出  
            【223】国有资本经营预算支出  
            【224】灾害防治及应急管理支持  
            【227】预备费  
            【229】其他支出  
            【230】转移性支出  
            【231】债务还本支出  
            【232】债务付息支出  
            【233】债务发行费用支出  
               
               
               
        二、结转下年   二、结转下年  

                                    02表
    2019 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表
    单位名称:市委统战部                           单位:万元
    单位代码 单 位 名 称 本年收入合计 财    政    拨    款 专  户  管  理  的  事  业  收  入         捐赠收入 公共预算上年结转资金
    财政拨款小计 经费拨款
    (补助)
    纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 专户管理的事业收入小计 单位往来收入 事业单位经营收入 教育收费收入 上年结余、结转
    ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计 421.79 421.79 421.79                        
      行政政法科 421.79 421.79 421.79                        
    0110   市委统战部 421.79 421.79 421.79                        

                        03表
    2019 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表
    单位名称:市委统战部                 单位:万元
    科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
    本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出  预备费  不可预见费 项目支出
    合  计 工资福利
    支出
    商品和
    服务支出
    对个人和家庭
    补助支出
    ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
      合计 421.79 383.79 251.84 40.22 91.73       38.00
    201 一般公共服务支出 421.79 383.79 251.84 40.22 91.73       38.00
      20134   统战事务 421.79 383.79 251.84 40.22 91.73       38.00
        2013401     行政运行(统战事务) 383.79 383.79 251.84 40.22 91.73        
        2013402     一般行政管理事务(统战事务) 38.00               38.00

              04表
    2019年财政拨款收支预算总表
    单位名称:市委统战部       单位:万元
    收 入 项 目 预 算 数 经 济 分 类 支 出 项 目 预算数 功 能 分 类 支 出 项 目 预算数
    本年收入合计 421.79 一、本年支出合计 421.79 一、本年支出合计 421.79
    1、财政拨款 421.79 1、基本支出 383.79 【201】一般公共服务支出 421.79
      (1)经费拨款(补助) 421.79   (1)工资福利支出 251.84 【202】外交支出  
      (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款     (2)商品和服务支出 40.22 【203】国防支出  
      (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款     (3)对个人和家庭补助支出 91.73 【204】公共安全支出  
      (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款   2、项目支出 38.00 【205】教育支出  
      (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款       【206】科学技术支出  
      (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款       【207】文化体育与传媒支出  
            【208】社会保障和就业支出  
    2、捐赠收入       【209】社会保险基金支出  
    3、公共预算上年结转资金       【210】医疗卫生与计划生育支出  
            【211】节能环保支出  
            【212】城乡社区支出  
            【213】农林水支出  
            【214】交通运输支出  
            【215】资源勘探信息等支出  
            【216】商业服务业等支出  
            【217】金融支出  
            【219】援助其他地区支出  
            【220】国土海洋气象等支出  
            【221】住房保障支出  
            【222】粮油物资储备支出  
            【223】国有资本经营预算支出  
            【224】灾害防治及应急管理支持  
            【227】预备费  
            【229】其他支出  
            【230】转移性支出  
            【231】债务还本支出  
            【232】债务付息支出  
            【233】债务发行费用支出  
               
               
               
        二、结转下年   二、结转下年  

                        05表
    2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)
    单位名称:市委统战部                 单位:万元
    科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
    本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出  预备费  不可预见费 项目支出
    合  计 工资福利
    支出
    商品和
    服务支出
    对个人和家庭
    补助支出
    ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
      合计 421.79 383.79 251.84 40.22 91.73       38.00
    201 一般公共服务支出 421.79 383.79 251.84 40.22 91.73       38.00
      20134   统战事务 421.79 383.79 251.84 40.22 91.73       38.00
        2013401     行政运行(统战事务) 383.79 383.79 251.84 40.22 91.73        
        2013402     一般行政管理事务(统战事务) 38.00               38.00

                      06表
    2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)
    单位名称:市委统战部               单位:万元
    经济科目 本年支出合计 财    政    拨    款
    小 计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 公共预算上年结转安排的拨款
    ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    合计 383.79 383.79 383.79            
    工资福利支出 251.84 251.84 251.84            
      基本工资 49.42 49.42 49.42            
      国家规定津补贴 43.46 43.46 43.46            
      奖金 74.03 74.03 74.03            
      第十三个月工资 4.12 4.12 4.12            
      机关事业单位基本养老保险缴费 19.40 19.40 19.40            
      职工基本医疗保险缴费 24.57 24.57 24.57            
      住房公积金 21.84 21.84 21.84            
      雇员、聘用及以钱养事人员工资 15.00 15.00 15.00            
    商品和服务支出 40.22 40.22 40.22            
      办公费 7.60 7.60 7.60            
      水电费 3.00 3.00 3.00            
      邮电费 2.50 2.50 2.50            
      差旅费 1.00 1.00 1.00            
      因公出国(境)费用 2.00 2.00 2.00            
      公务接待费 1.00 1.00 1.00            
      工会经费 3.64 3.64 3.64            
      福利费 4.55 4.55 4.55            
      公务用车运行维护费 4.00 4.00 4.00            
      其他交通费用 10.93 10.93 10.93            
    对个人和家庭的补助 91.73 91.73 91.73            
      退休奖金 78.93 78.93 78.93            
      退休公用部分 2.50 2.50 2.50            
      医疗费补助 10.30 10.30 10.30            

          07表
    2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)
          单位:万元
    项目 财政拨款安排“三公”经费支出
      合计 商品和服务支出 项目支出
    “三公”经费合计 7.00 7.00  
    1、因公出国境费用 2.00 2.00  
    2、公务用车购置和运行费 4.00 4.00  
      公务用车购置费      
      公务用车运行费 4.00 4.00  
    3、公务接待费 1.00 1.00  

                        08表
    2019 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表
    单位名称:市委统战部                 单位:万元
    科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
    本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出  预备费  不可预见费 项目支出
    合  计 工资福利
    支出
    商品和
    服务支出
    对个人和家庭
    补助支出
    ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
                         


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