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    市民宗局2019年预算公开

    来源:未知 日期:2019-02-19 字号:[ ]
    黄石市民宗局2019年部门预算公开
     
    目  录
    第一部分  部门概况
    一、 部门主要职责
    二、机构设置及人员构成情况
    第二部分  2019年部门预算公开说明
    一、2019年预算收支增减变化情况
    二、政府采购预算安排情况
    三、“三公经费”预算安排情况
    四、机关运行经费安排情况
    五、国有资产占有使用情况
    六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
    七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
    第三部分  名词解释
    第四部分  2019年部门预算表
    一、2019年部门收支总体情况表(表1)
    二、2019年部门收入预算情况表(表2)
    三、2019年部门支出预算情况表(表3)
    四、2019年财政拨款收支预算总表(表4)
    五、2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)(表5)
    六、2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)(表6)
    七、2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)(表7)
    八、2019年政府性基金预算支出情况表(表8)
     
    一、 部门概况
      (一)部门主要职责
    1、贯彻执行党和国家关于民族宗教工作方针、政策;组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究,提出相关政策性意见和建议。
    2、负责协调有关部门履行民族工作职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施,会同有关部门做好黄石市支援西藏曲松县和武陵山试验区利川市建设工作。
    3、推进实施民族事务服务体系建设,协调配合相关部门研究拟定相关的民族工作政策。
    4、研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调涉及少数民族方面群体性事件的处置,保障少数民族的合法权益,组织开展民族团结进步创建活动,承办市政府民族团结进步表彰事宜。
    5、参与拟定全市少数民族人才队伍建设规划,承担联系少数民族干部的具体工作,负责培训基层民族宗教工作干部,协助有关部门做好全市少数民族干部的教育培养和使用工作。
    6、依法履行宗教事务管理职责。指导全市民族宗教事务部门依法履行管理职能,处理宗教方面的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动。
    7、指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设。
    (二)机构设置及人员构成情况
    黄石市民宗局为市政府组成部门,内设职能科(室)有办公室(政策法规宣传科、援建办)、民族科、宗教科,实有行政编制8名,工勤编制1名;下属二级单位1个市少数民族服务中心(市宗教团体联络员办公室),全额事业编制2名。我局在职人员实有人数16人,其中:正县级1名,副县级3名,正科级4名,副科级1名,办事员1名,编内聘用1名,政府雇员2名,公益性岗位人员1名,临时聘用人员1名。退休干部5名。
    二、2019年部门预算公开说明
    (一)2019年预算收支增减变化情况
    2019年度部门预算安排336.81万元,比2018年度增加22.26万元。其中:工资福利预算安排204.69万元,主要用于人员工资、津贴补贴、奖金工资及社会保障经费开支,较上年增长3.8%;商品和服务预算安排33.92万元,较上年增长2.19%,主要原因是人员增加,导致办公费用相应增加;对个人和家庭补助预算安排22.2万元,主要用于退休人员奖励性补贴、退休人员公用经费、退休人员医疗费补助等费用,较上年增长2.21%,主要原因是离退休人员奖励性补贴基数滚动增涨;项目支出76万元,较2018年度增加10万元。
     (二)政府采购预算安排情况
    2019年度部门预算总支出中政府采购支出9万元,主要用于公务印刷、公务用车维护、会议费及法律咨询等服务采购支出。
    (三)“三公”经费预算安排情况
    2019年“三公”经费预算总支出5.67万元,其中:
    1、因公出国(境)经费预算0万元,与2018年预算一致。
    2、公务用车购置及运行维护费4万元,其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费4万元,与2018年预算一致,主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、通行费等支出。
    3、公务接待费预算1.67万元,与2018年预算一致。主要用于接待上级部门领导来我市开展调研、督查、指导工作和省内对口单位交流学习等活动支出。
    (四)机关运行经费安排情况
          2019年预算安排机关运行经费33.92万元,比2018年度增加0.73万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。
    (五)国有资产占有使用情况
         截至2018年12月31日,部门共有公务应急用车1辆。
    (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
    2019年我局未涉及重点项目预算。
    (七)政府性基金预算财政拨款支出预算情况
    2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
    三、名词解释
    1. 财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    4.人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
    5.日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。   
    四、2019年部门预算表
              01表
    2019 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表          
    单位名称:市民宗局       单位:万元
    收入项目 预算数 经济分类支出项目 预算数 功能分类支出项目 预算  数
    本年收入合计 336.81 一、本年支出合计 336.81 一、本年支出合计 336.81
    1、财政拨款 336.81 1、基本支出 260.81 【201】一般公共服务支出 336.81
      (1)经费拨款(补助) 336.81   (1)工资福利支出 204.69 【202】外交支出  
      (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款     (2)商品和服务支出 33.92 【203】国防支出  
      (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款     (3)对个人和家庭补助支出 22.20 【204】公共安全支出  
      (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款   2、项目支出 76.00 【205】教育支出  
      (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款       【206】科学技术支出  
      (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款       【207】文化体育与传媒支出  
            【208】社会保障和就业支出  
    2、专户管理的事业收入       【209】社会保险基金支出  
    (1)?位往来收入       【210】医疗卫生与计划生育支出  
    (2)事业单位经营收入       【211】节能环保支出  
    (3)教育收?收入       【212】城乡社区支出  
    (4)上年结余结转       【213】农林水支出  
            【214】交通运输支出  
    3、捐赠收入       【215】资源勘探信息等支出  
    4、公共预算上年结转资金       【216】商业服务业等支出  
            【217】金融支出  
            【219】援助其他地区支出  
            【220】国土海洋气象等支出  
            【221】住房保障支出  
            【222】粮油物资储备支出  
            【223】国有资本经营预算支出  
            【224】灾害防治及应急管理支持  
            【227】预备费  
            【229】其他支出  
            【230】转移性支出  
            【231】债务还本支出  
            【232】债务付息支出  
            【233】债务发行费用支出  
               
               
               
        二、结转下年   二、结转下年  
                                    02表
    2019 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表                                
    单位名称:市民宗局                           单位:万元
    单位代码 单 位 名 称 本年收入合计 财    政    拨    款 专  户  管  理  的  事  业  收  入         捐赠收入 公共预算上年结转资金
    财政拨款小计 经费拨款
    (补助)
    纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 专户管理的事业收入小计 单位往来收入 事业单位经营收入 教育收费收入 上年结余、结转
    ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计 336.81 336.81 336.81                        
      行政政法科 336.81 336.81 336.81                        
    06   市宗教局 336.81 336.81 336.81                        
                        03表
    2019 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表                    
    单位名称:市民宗局                 单位:万元
    科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
    本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出  预备费  不可预见费 项目支出
    合  计 工资福利
    支出
    商品和
    服务支出
    对个人和家庭
    补助支出
    ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
      合计 336.81 260.81 204.69 33.92 22.20       76.00
    201 一般公共服务支出 336.81 260.81 204.69 33.92 22.20       76.00
      20123   民族事务 336.81 260.81 204.69 33.92 22.20       76.00
        2012301     行政运行(民族事务) 281.81 260.81 204.69 33.92 22.20       21.00
        2012304     民族工作专项 55.00               55.00
              04表
    2019年财政拨款收支预算总表          
    单位名称:市民宗局       单位:万元
    收 入 项 目 预 算 数 经 济 分 类 支 出 项 目 预算数 功 能 分 类 支 出 项 目 预算数
    本年收入合计 336.81 一、本年支出合计 336.81 一、本年支出合计 336.81
    1、财政拨款 336.81 1、基本支出 260.81 【201】一般公共服务支出 336.81
      (1)经费拨款(补助) 336.81   (1)工资福利支出 204.69 【202】外交支出  
      (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款     (2)商品和服务支出 33.92 【203】国防支出  
      (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款     (3)对个人和家庭补助支出 22.20 【204】公共安全支出  
      (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款   2、项目支出 76.00 【205】教育支出  
      (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款       【206】科学技术支出  
      (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款       【207】文化体育与传媒支出  
            【208】社会保障和就业支出  
    2、捐赠收入       【209】社会保险基金支出  
    3、公共预算上年结转资金       【210】医疗卫生与计划生育支出  
            【211】节能环保支出  
            【212】城乡社区支出  
            【213】农林水支出  
            【214】交通运输支出  
            【215】资源勘探信息等支出  
            【216】商业服务业等支出  
            【217】金融支出  
            【219】援助其他地区支出  
            【220】国土海洋气象等支出  
            【221】住房保障支出  
            【222】粮油物资储备支出  
            【223】国有资本经营预算支出  
            【224】灾害防治及应急管理支持  
            【227】预备费  
            【229】其他支出  
            【230】转移性支出  
            【231】债务还本支出  
            【232】债务付息支出  
            【233】债务发行费用支出  
               
               
               
        二、结转下年   二、结转下年  
             
                        05表
    2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)                    
    单位名称:市民宗局                 单位:万元
    科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
    本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出  预备费  不可预见费 项目支出
    合  计 工资福利
    支出
    商品和
    服务支出
    对个人和家庭
    补助支出
    ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
      合计 336.81 260.81 204.69 33.92 22.20       76.00
    201 一般公共服务支出 336.81 260.81 204.69 33.92 22.20       76.00
      20123   民族事务 336.81 260.81 204.69 33.92 22.20       76.00
        2012301     行政运行(民族事务) 281.81 260.81 204.69 33.92 22.20       21.00
        2012304     民族工作专项 55.00               55.00
                       
                      06表
    2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)                  
    单位名称:市民宗局               单位:万元
    经济科目 本年支出合计 财    政    拨    款
    小 计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 公共预算上年结转安排的拨款
    ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    合计 260.81 260.81 260.81            
    工资福利支出 204.69 204.69 204.69            
      基本工资 41.83 41.83 41.83            
      国家规定津补贴 35.65 35.65 35.65            
      奖金 59.45 59.45 59.45            
      第十三个月工资 3.49 3.49 3.49            
      机关事业单位基本养老保险缴费 16.19 16.19 16.19            
      职工基本医疗保险缴费 20.16 20.16 20.16            
      住房公积金 17.92 17.92 17.92            
      雇员、聘用及以钱养事人员工资 10.00 10.00 10.00            
    商品和服务支出 33.92 33.92 33.92            
      办公费 8.25 8.25 8.25            
      印刷费 2.00 2.00 2.00            
      水电费 1.00 1.00 1.00            
      差旅费 1.00 1.00 1.00            
      会议费 1.00 1.00 1.00            
      公务接待费 1.00 1.00 1.00            
      工会经费 2.99 2.99 2.99            
      福利费 3.73 3.73 3.73            
      公务用车运行维护费 4.00 4.00 4.00            
      其他交通费用 8.95 8.95 8.95            
    对个人和家庭的补助 22.20 22.20 22.20            
      退休奖金 19.84 19.84 19.84            
      退休公用部分 0.68 0.68 0.68            
      医疗费补助 1.68 1.68 1.68            
          07表
    2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)      
          单位:万元
    项目 财政拨款安排“三公”经费支出
      合计 商品和服务支出 项目支出
    “三公”经费合计 5.67 5.00 0.67
    1、因公出国境费用      
    2、公务用车购置和运行费 4.00 4.00  
      公务用车购置费      
      公务用车运行费 4.00 4.00  
    3、公务接待费 1.67 1.00 0.67

     
                      08表
              2019年政府性基金预 算支出情况表          
    单位名称:市民宗局                 单位:万元
    科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
    本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出  预备费  不可预见费 项目支出
    合  计 工资福利
    支出
    商品和
    服务支出
    对个人和家庭
    补助支出
    ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
                         

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