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    市侨联2019年预算公开

    来源:未知 日期:2019-02-18 字号:[ ]
    第一部分 概况
    一、主要职能
    二、部门预算单位构成
    第二部分 2019年部门预算表
    一、收支预算总表
    二、收入预算总表
    三、支出预算总表
    四、财政拨款收支预算总表
    五、一般公共预算支出表
    六、一般公共预算基本支出表
    七、政府性基金预算支出表
    八、财政拨款“三公”经费支出表
    第三部分 2019年部门预算安排情况说明
    一、部门预算收支情况总体说明
    二、部门预算收支增减变化情况说明
    三、机关运行执行情况说明
    四、政府采购执行情况说明
    五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
    第四部分 名词解释
     
    黄石市归国华侨联合会2019年预算公开部门概况
     
    一、本单位情况
    侨联是中国共产党领导的由归侨侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。
    1、机构、人员和职责定位。
    (1)机构
    根据《黄石市归国华侨联合会机关机构编制方案》和我市群团改革要求,结合工作实际,市归国华侨联合会(以下简称“市侨联”)加挂市党外知识分子联谊会(以下简称“市知联会”)和市留学人员联谊会(以下简称“市留联会”)的牌子,将市侨联与市知联会、市留联会工作机构整合。
    (2)人员
    市侨联(市知联会、市留联会)机关核定行政编制2名,另保留全额拨款事业编制1名作为过渡。核定市侨联主席(兼任市知联会副会长、市留联会副会长)1名,市侨联秘书长(兼任市知联会秘书长、市留联会秘书长,副县级)1名。
    市侨胞侨属(党外知识分子、留学人员)服务中心,为市侨联管理的正科级事业单位,公益一类。核定事业编制3名。核定领导职数1正1副。
    (3)职责定位
    负责加强与归侨、侨眷、党外知识分子、新的社会阶层人士、归国留学人员及海外侨胞、海外留学人员的联系,组织开展联谊性活动;负责受理被侵犯权益的归侨、侨眷、党外知识分子、新的社会阶层人士、归国留学人员及海外侨胞、海外留学人员的申诉,提供法律和政策咨询,协调有关部门落实政策;负责为我市引进资金、技术、设备、人才等提供服务;负责指导相关基层组织开展海内外科技文化教育等交流活动,为促进我市科技文化教育事业和社会公益事业发展服务;负责有关专题调研,提出工作建议,提供调研材料,收集及整理各种信息资料。
    2、当年事业开展情况
    (1)引导和组织归侨、侨眷、党外知识分子、新的社会阶层人士、归国留学人员努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想及科学发展观,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的十九大精神,做好他们的思想政治工作,团结和带领他们听党话,跟党走,为复兴黄石、加快建设社会主义现代化强市贡献力量。
    (2)密切联系广大归侨、侨眷、党外知识分子、新的社会阶层人士、归国留学人员及海外侨胞、海外留学人员,搭建沟通渠道,鼓励和引导他们积极投身祖国和家乡的科技发展和经济建设,围绕市委、市政府中心工作建言献策,促进黄石对外开放和交流合作,为引进资金、技术、设备和人才服务。
    (3)依法维护归侨、侨眷、党外知识分子、新的社会阶层人士、归国留学人员的合法权益和海外侨胞、海外留学人员在国内的正当权益;积极反映他们的意见和要求。
    (4)配合有关部门做好归侨、侨眷、党外知识分子、新的社会阶层人士、归国留学人员中代表性人士的政治安排推荐工作,参与政治协商,发挥民主监督作用,促进我市社会主义民主政治建设。
    (5)开展调查研究,指导推进基层组织建设,为上级部门制定相关政策提供建议和提案。
    (6)组织举办联谊、交流、考察和社会服务等活动,增强凝聚力,为我市科技文化教育事业和社会公益事业服务。
    (7)承担市委、市政府交办的有关事项。
    3、人员机构情况分析
    2017年市侨联与市知联会、市留联会工作机构整合,核定编制人数6人。现有在编人数3人,其中:市侨联机关原有在编人员2人,2018年12月底新到岗1人,其余人员预计2019年上半年陆续到岗。




              01表
    2019 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表          
    单位名称:市侨联       单位:万元
    收 入 项 目 预 算 数 经 济 分 类 支 出 项 目 预  算  数 功 能 分 类 支 出 项 目 预  算  数
    本年收入合计 98.38 一、本年支出合计 98.38 一、本年支出合计 98.38
    1、财政拨款 98.38 1、基本支出 68.38 【201】一般公共服务支出 98.38
      (1)经费拨款(补助) 98.38   (1)工资福利支出 59.64 【202】外交支出  
      (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款     (2)商品和服务支出 8.74 【203】国防支出  
      (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款     (3)对个人和家庭补助支出   【204】公共安全支出  
      (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款   2、项目支出 30.00 【205】教育支出  
      (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款       【206】科学技术支出  
      (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款       【207】文化体育与传媒支出  
            【208】社会保障和就业支出  
    2、专户管理的事业收入       【209】社会保险基金支出  
    (1)?位往来收入       【210】医疗卫生与计划生育支出  
    (2)事业单位经营收入       【211】节能环保支出  
    (3)教育收?收入       【212】城乡社区支出  
    (4)上年结余结转       【213】农林水支出  
            【214】交通运输支出  
    3、捐赠收入       【215】资源勘探信息等支出  
    4、公共预算上年结转资金       【216】商业服务业等支出  
            【217】金融支出  
            【219】援助其他地区支出  
            【220】国土海洋气象等支出  
            【221】住房保障支出  
            【222】粮油物资储备支出  
            【223】国有资本经营预算支出  
            【224】灾害防治及应急管理支持  
            【227】预备费  
            【229】其他支出  
            【230】转移性支出  
            【231】债务还本支出  
            【232】债务付息支出  
            【233】债务发行费用支出  
               
               
               
        二、结转下年   二、结转下年  


                                    02表
    2019 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表                                
    单位名称:市侨联                           单位:万元
    单位代码 单 位 名 称 本年收入合计 财    政    拨    款 专  户  管  理  的  事  业  收  入         捐赠收入 公共预算上年结转资金
    财政拨款小计 经费拨款
    (补助)
    纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 专户管理的事业收入小计 单位往来收入 事业单位经营收入 教育收费收入 上年结余、结转
    ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计 98.38 98.38 98.38                        
      行政政法科 98.38 98.38 98.38                        
    0505   市侨联 98.38 98.38 98.38                        


                        03表
    2019 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表                    
    单位名称:市侨联                 单位:万元
    科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
    本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出  预备费  不可预见费 项目支出
    合  计 工资福利
    支出
    商品和
    服务支出
    对个人和家庭
    补助支出
    ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
      合计 98.38 68.38 59.64 8.74         30.00
    201 一般公共服务支出 98.38 68.38 59.64 8.74         30.00
      20129   群众团体事务 98.38 68.38 59.64 8.74         30.00
        2012901     行政运行(群众团体事务) 88.38 68.38 59.64 8.74         20.00
        2012902     一般行政管理事务(群众团体事务) 10.00               10.00

              04表
    2019年财政拨款收支预算总表          
    单位名称:市侨联       单位:万元
    收 入 项 目 预 算 数 经 济 分 类 支 出 项 目 预算数 功 能 分 类 支 出 项 目 预算数
    本年收入合计 98.38 一、本年支出合计 98.38 一、本年支出合计 98.38
    1、财政拨款 98.38 1、基本支出 68.38 【201】一般公共服务支出 98.38
      (1)经费拨款(补助) 98.38   (1)工资福利支出 59.64 【202】外交支出  
      (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款     (2)商品和服务支出 8.74 【203】国防支出  
      (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款     (3)对个人和家庭补助支出   【204】公共安全支出  
      (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款   2、项目支出 30.00 【205】教育支出  
      (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款       【206】科学技术支出  
      (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款       【207】文化体育与传媒支出  
            【208】社会保障和就业支出  
    2、捐赠收入       【209】社会保险基金支出  
    3、公共预算上年结转资金       【210】医疗卫生与计划生育支出  
            【211】节能环保支出  
            【212】城乡社区支出  
            【213】农林水支出  
            【214】交通运输支出  
            【215】资源勘探信息等支出  
            【216】商业服务业等支出  
            【217】金融支出  
            【219】援助其他地区支出  
            【220】国土海洋气象等支出  
            【221】住房保障支出  
            【222】粮油物资储备支出  
            【223】国有资本经营预算支出  
            【224】灾害防治及应急管理支持  
            【227】预备费  
            【229】其他支出  
            【230】转移性支出  
            【231】债务还本支出  
            【232】债务付息支出  
            【233】债务发行费用支出  
               
               
               
        二、结转下年   二、结转下年  

                        05表
    2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)                    
    单位名称:市侨联                 单位:万元
    科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
    本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出  预备费  不可预见费 项目支出
    合  计 工资福利
    支出
    商品和
    服务支出
    对个人和家庭
    补助支出
    ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
      合计 98.38 68.38 59.64 8.74         30.00
    201 一般公共服务支出 98.38 68.38 59.64 8.74         30.00
      20129   群众团体事务 98.38 68.38 59.64 8.74         30.00
        2012901     行政运行(群众团体事务) 88.38 68.38 59.64 8.74         20.00
        2012902     一般行政管理事务(群众团体事务) 10.00               10.00


                      06表
    2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)                  
    单位名称:市侨联               单位:万元
    经济科目 本年支出合计 财    政    拨    款
    小 计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 公共预算上年结转安排的拨款
    ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    合计 68.38 68.38 68.38            
    工资福利支出 59.64 59.64 59.64            
      基本工资 11.61 11.61 11.61            
      国家规定津补贴 10.85 10.85 10.85            
      奖金 15.85 15.85 15.85            
      第十三个月工资 0.97 0.97 0.97            
      机关事业单位基本养老保险缴费 4.69 4.69 4.69            
      职工基本医疗保险缴费 5.65 5.65 5.65            
      住房公积金 5.02 5.02 5.02            
      雇员、聘用及以钱养事人员工资 5.00 5.00 5.00            
    商品和服务支出 8.74 8.74 8.74            
      办公费 4.28 4.28 4.28            
      工会经费 0.84 0.84 0.84            
      福利费 1.05 1.05 1.05            
      其他交通费用 2.57 2.57 2.57            

          07表
    2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)      
          单位:万元
    项目 财政拨款安排“三公”经费支出
      合计 商品和服务支出 项目支出
    “三公”经费合计      
    1、因公出国境费用      
    2、公务用车购置和运行费      
      公务用车购置费      
      公务用车运行费      
    3、公务接待费      


                        08表
    2019 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表                    
    单位名称:市侨联                 单位:万元
    科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
    本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出  预备费  不可预见费 项目支出
    合  计 工资福利
    支出
    商品和
    服务支出
    对个人和家庭
    补助支出
    ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
                         


    市侨联2019年预算安排说明
    二、2019年预算安排情况
    1、2019年市侨联预算资金98.38万元,2018年预算资金75.96万元,增加的原因是2019年新调进工作人员一名,增加了人员经费支出及公用经费支出。2019年预算安排工资福利支出59.64万元,商品和服务支出8.74万元,办公费4.28万元,工会经费0.84万元。侨联事业发展专项经费20万元。困难归侨侨眷救济慰问经费10万元。
    2、2019年政府采购在侨联事业发展专项资金中安排了2万元。其中:办公自动化设备:1万元;印刷费用1万元。2019年政府采购资金减少的主要原因是侨联的机构整合,编制人员增加需购买办公用台式电脑、打印机和办公家具等已在2018年中购置了一部分。
    3、2019年市侨联固定资产15.01万元,目前有两台台式电脑、一台笔记本电脑使用年限太长,已不能正常使用,2019年准备申请资产报废。
    、“三公经费”支出增加的原因
    2018年市侨联“三公”经费预算0.03万元,实际支出0.31万元。 因公出国(境)预算0元,实际支出5.8万元。侨联属于对外联络部门,为了推动我市与非洲国家的经贸往来和合作,市侨联组织经贸团前往非洲访问,同时,由于非洲有关国家无故扣押黄石籍人员,市侨联前往协调工作。公务用车购置及运行预算0元,实际支出0元。2019年公务接待费、因公出国、公务用车没有做财政预算。
    2018年市侨联“三公经费”超支部分,主要用于接待海外侨团、侨胞和因公出国访问等。超支原因:一是开展引资引智工作,接待海外侨团和侨胞支出增加。2018年,根据市侨联工作职责,市侨联参与了引资引智工作,全年共接待来黄考察投资的海内外侨胞、侨商(团)5批35人次,支出费用0.31万元。随着海外联谊工作的不断拓展,海外侨胞来黄考察交流人数还会逐年增长。据了解,省侨联等接待海外侨团和侨胞的支出不列入“三公经费”统计范围,作为外事经费列支。
    四、名词解释
    1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
    2、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。
    3、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待(含外宾接待)支出。
     
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