黄石市民主党派机关事务管理办公室 2024年度部门决算

黄石市民主党派机关事务管理办公室

2024年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市民主党派机关事务管理办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市民主党派机关事务管理办公室2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市民主党派机关事务管理办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市民主党派机关事务管理办公室概况

一、部门主要职责

黄石市民主党派机关事务管理办公室主要职责：牵头组织民主党派机关干部职工的政治学习；负责民主党派机关的劳资及福利工作；负责民主党派机关的财务管理、车辆管理、内外联系及党派办公楼的维修管理和安全保卫工作；负责有关文件的处理、保密及档案的管理工作。

各民主党派市委会为各民主党派中央在地方的组织。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市民主党派机关事务管理办公室部门决算由实行独立核算的黄石市民主党派机关事务管理办公室本级决算和0个下属单位决算组成。

1.          机构情况

黄石市民主党派设中国国民党革命委员会黄石市委会、中国民主同盟黄石市委会、中国民主建国会黄石市委会、中国民主促进会黄石市委会、中国农工党黄石市委会、致公党黄石市委会、九三学社黄石市委会、民主党派机关事务管理办公室。

2.          人员情况

2024年初我单位共有在岗在编人员17人,2024年退休3人，死亡1人，调入2人，新招录1人，年末实有在岗在编人员16人，退休人员18人，另有1名编内聘用人员，3名聘用人员。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为657.77万元。与2023年度相比，收、支总计减少47.32万元，下降6.7%，主要原因：一是人员减少，经费缩减；二是厉行勤俭节约，严格成本控制，减少经费开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计657.77万元，与2023年度相比，收入合计减少47.32万元，下降6.7%。其中：财政拨款收入657.77万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计657.77万元，与2023年度相比，支出合计减少47.32万元，下降6.7%。其中：基本支出568.05万元，占本年支出86.4%；项目支出89.71万元，占本年支出13.6%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为657.77万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少47.32万元，下降6.7%。主要原因：一是人员减少，经费缩减；二是厉行勤俭节约，严格成本控制，减少经费开支。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入657.77万元，比2023年度决算数减少47.32万元,减少主要原因：一是人员减少，经费缩减；二是厉行勤俭节约，严格成本控制，减少经费开支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出657.77万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.32万元，下降6.7%,主要原因：一是人员减少，经费缩减；二是厉行勤俭节约，严格成本控制，减少经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出657.77万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出635.55万元，占96.63%。主要是用于发放人员工资，缴纳社保，公积金，日常公用经费，七个民主党派经费。

2.社会保障和就业支出类支出22.21万元，占3.38%。主要是用于发放死亡抚恤金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为592.78万元，支出决算为657.77万元，完成年初预算的111%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为501.78万元，支出决算为529.03万元，完成年初预算的105.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加人员经费。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为91万元，支出决算为89.71万元，完成年初预算的98.6%。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为16.81万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加人员经费。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为22.21万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员去世发放抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出568.05万元，其中：

人员经费515.12万元，主要包括：基本工资69.17万元、津贴补贴46.39万元、绩效工资114.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.82万元、职业年金缴费47.85万元、职工基本医疗保险缴费45.89万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金31.61万元、其他工资福利支出5.12万元、退休费74.59万元、抚恤金44.84万元、奖励金4.17万元。

公用经费52.93万元，主要包括：办公费2.3万元、印刷费0.05万元、水费0.14万元、电费0.86万元、邮电费0.1万元、差旅费0.05万元、会议费0.05万元、培训费0.05万元、劳务费8.5万元、工会经费8.18万元、福利费13.85万元、公务用车运行维护费2.67万元、其他交通费用14.03万元、其他商品和服务支出1.2万元、办公设备购置0.89万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.1万元，支出决算为5.44万元，完成全年预算的67.2%。较上年减少0.3万元，下降5.2%,决算数小于全年预算数的主要原因：厉行勤俭节约，严格成本控制，减少“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行勤俭节约，严格成本控制，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无因公出国(境)费支出。决算数较上年持平的主要原因我单位无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4万元，支出决算为2.67万元，完成全年预算的66.8%；较上年增加0.72万元，增长36.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行勤俭节约，严格成本控制，减少公务用车购置及运行维护费支出。决算数较上年增加的主要原因：公务车辆配件老化相比维修费增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是是我单位无公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.67万元，主要用于车辆保险、燃油费、维修费、停车过路费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为4.1万元，支出决算为2.77万元，完成全年预算的67.6%，较上年减少1.02万元，下降26.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行勤俭节约，严格成本控制，减少公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出2.77万元，接待对象主要是中央领导、省委会、宜昌市委会等，主要是开展开展监督、调研、交流学习等工作。2024年共接待国内来访团组21个，185人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出52.93万元，比年初预算数减少1.5万元，下降2.8%；比上年决算数减少10.77万元，下降16.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出,办公费减少1.35万元、印刷费减少0.2万元、水费减少0.15万元、电费减少0.2万元、邮电费减少0.31万元、差旅费减少0.15万元、维修（护）费减少0.06万元、会议费增加0.05万元、培训费增加0.05万元、劳务费减少4.99万元、工会经费减少1.83万元、福利费减少0.96万元、公务用车运行维护费增加0.75万元、其他交通费用减少0.33万元、其他商品和服务支出减少1万元、办公设备购置减少0.11万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1.97万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.97万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，黄石市民主党派机关事务管理办公室本级共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金89.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

从评价情况来看，绩效目标基本达成。我市各民主党派积极加强自身建设，围绕全市中心工作，认真履行参政议政、民主监督职能，全年深入调研建言献策，反映社情民意，为经济社会各项建设做出了应有贡献。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，市民主机关围绕服务大局做好参政议政工作，围绕社会服务做好“同心品牌”等社会服务工作，围绕提高履职能力做好自身能力建设等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

七个民主党派项目绩效自评综述：项目全年预算数为91万元，执行数为89.71万元，完成预算98.6％。主要产出和效益：

一是凝心铸魂学思想，深化政治共识。各民主党派市委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻中共二十届三中全会精神，积极践行“四新”、“三好”要求，持续强化政治引领，不断推进自身建设。以市委会议、内部监督委员会工作会议等强化理论学习，扎实开展纪律学习教育，做好主题教育总结，各民主党派政治环境和纪律风气的进一步好转，为组织健康发展提供了坚强的政治保障和纪律保障。

二是服务中心大局，认真履行民主党派职能。一年来，各民主党派累计提交集体提案 90多篇，个人提案 160余篇。其内容涉及我市政治、经济和社会发展中的有关重大问题及广大人民群众所关心的教育、卫生、环境与健康、科技创新等热点问题。 如《湖北省工业遗产保护与利用建议》、《落实“四好农村路”要求 高质量推进和美乡村建设》、《加强职业教育为培育新质生产力输送技能人才》等建议。

三、扬优势助发展，社会服务亮点纷呈。七个民主党派分别开展多项服务活动，在社会形成广泛赞誉。如民革黄石市委会持续擦亮“博爱·牵手”社会服务品牌，连续24年开展同心助学活动，今年为8名困难大学生每人送上5200元爱心助学款。民盟市委会整合民盟法律、教育、文化方面资源优势，联合黄石监狱开展了“盟爱书香行”活动、“送法进监狱”活动和赴外地走访困难服刑人员子女活动；在黄石强戒所开展了“黄丝带帮教”基地挂牌暨心理讲座活动，对1700余名监狱服刑人员和120余名戒毒人员开展教育、文化帮扶，帮助特殊群体重塑信心，回归社会，为黄石平安法治建设作出努力。民进市委会联合黄石港区总支组织志愿者团队深入阳新县毛坪完全小学，开展“同心乡村服务行·书润童心向未来”活动，为毛坪村村委会书屋和学校捐赠了近500本图书和116套文具、玩具礼包，并促成阳新采茶戏传承中心走进王英镇中心小学，开展了“小演员”选拔，建设“王英采茶戏传承班”。民建市委会组织义诊团队、同心律师团、市科技馆开展“同心服务乡村行——送医送药送法送科普”系列活动，为农场小学教学点的孩子们送上了精彩的科普实验表演，赠送了科普书籍和资源包。农工党市委会“农工助医”名医工作室在大冶市第二人民医院揭牌成立，“名医工作室”的专家们在医院住院部开展了义诊及教学查房活动。致公党市委会赴洪桥小学开展“名师课堂下乡”活动，举办“数学名师课堂”和“音乐名师课堂”，并向洪桥小学捐赠价值6500余元的图书和文体用品。九三学社市委会依托社中央“同心树人”社会服务项目资源，多次到阳新县浮屠镇中小学开展“同心树人·教育帮扶乡村行”活动，并联系社会资源，先后向阳新县捐赠教学电脑300余台，价值150余万元，还联系县文旅局为该校捐赠价值2万元的体育器材和500册图书等，全力推动阳新县农村教育事业提档升级。

发现的问题及原因：执行过程中部份科目使用不准确，原因主要是编制各支出科目预算不精准。

下一步改进措施：做好预算重要科目编制精准性。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。为了最大力度盘活资金使用率，对项目经费做了全年规划，对重要支出做好预算和执行，保证结果与预算安排相结合。部门绩效评价结果拟应用情况。根据评价情况，完善项目分配办法和管理办法，在2026年度预算编制时进行数据参考。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无此项内容。

第四部分     其他需要说明的情况

    我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)

行政运行(项)反映行政单位（包括事项公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)

参政议政(项)反映各民主党派为参政议政进行的调研、会 议、检查等方面的支出。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项）反映群众团体的基本支出。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2024年度黄石市民主党派机关事务管理办公室整体绩效评价自评表

二、2024年度七个民主党派经费项目绩效评价自评表