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    市民宗局2017年度预算公开

    来源:未知 日期:2017-02-08 字号:[ ]
              01表
    2017 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表
    单位名称:市宗教局       单位:万元
    收 入 项 目 预 算 数 经 济 分 类 支 出 项 目 预  算  数 功 能 分 类 支 出 项 目 预  算  数
    本年收入合计 262.77 一、本年支出合计 262.77 一、本年支出合计 262.77
    1、财政拨款 262.77 1、基本支出 221.77 【201】一般公共服务支出 262.77
      (1)经费拨款(补助) 262.77   (1)工资福利支出 162.80 【202】外交支出  
      (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款     (2)商品和服务支出 34.84 【203】国防支出  
      (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款     (3)对个人和家庭补助支出 24.13 【204】公共安全支出  
      (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款   2、项目支出 41.00 【205】教育支出  
      (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款       【206】科学技术支出  
      (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款       【207】文化体育与传媒支出  
            【208】社会保障和就业支出  
    2、专户管理的事业收入       【209】社会保险基金支出  
    (1)单位往来收入       【210】医疗卫生与计划生育支出  
    (2)事业单位经营收入       【211】节能环保支出  
    (3)上年结余结转       【212】城乡社区支出  
            【213】农林水支出  
    3、捐赠收入       【214】交通运输支出  
            【215】资源勘探信息等支出  
            【216】商业服务业等支出  
            【217】金融支出  
            【219】援助其他地区支出  
            【220】国土海洋气象等支出  
            【221】住房保障支出  
            【222】粮油物资储备支出  
            【223】国有资本经营预算支出  
            【227】预备费  
            【229】其他支出  
            【230】转移性支出  
            【231】债务还本支出  
            【232】债务付息支出  
            【233】债务发行费用支出  
               
               
               
               
        二、结转下年   二、结转下年  

                                  02表
    2017 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表
    单位名称:市宗教局                         单位:万元
    单位代码 单 位 名 称 本年收入合计 财    政    拨    款 专  户  管  理  的  事  业  收  入 捐赠收入 公共预算上年结转资金
    财政拨款小计 经费拨款
    (补助)
    纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 专户管理的事业收入小计 单位往来收入 事业单位经营收入 上年结余、结转
    ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      合计 262.77 262.77 262.77                      
      行政政法科 262.77 262.77 262.77                      
    06   市宗教局 262.77 262.77 262.77                      

                        03表
    2017 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表
    单位名称:市宗教局                 单位:万元
    科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
    本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出  预备费  不可预见费 项目支出
    合  计 工资福利
    支出
    商品和
    服务支出
    对个人和家庭
    补助支出
    ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
      合计 262.77 221.77 162.80 34.84 24.13       41.00
    201 一般公共服务支出 262.77 221.77 162.80 34.84 24.13       41.00
      20123   民族事务 262.77 221.77 162.80 34.84 24.13       41.00
        2012301     行政运行(民族事务) 242.77 221.77 162.80 34.84 24.13       21.00
        2012304     民族工作专项 20.00               20.00

              04表
    2017 年 一 般 公 共 预 算 收 支 情 况 表
    单位名称:市宗教局       单位:万元
    收 入 项 目 预 算 数 经 济 分 类 支 出 项 目 预算数 功 能 分 类 支 出 项 目 预算数
    本年收入合计 262.77 一、本年支出合计 262.77 一、本年支出合计 262.77
    1、财政拨款 262.77 1、基本支出 221.77 【201】一般公共服务支出 262.77
      (1)经费拨款(补助) 262.77   (1)工资福利支出 162.80 【202】外交支出  
      (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款     (2)商品和服务支出 34.84 【203】国防支出  
      (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款     (3)对个人和家庭补助支出 24.13 【204】公共安全支出  
      (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款   2、项目支出 41.00 【205】教育支出  
      (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款       【206】科学技术支出  
      (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款       【207】文化体育与传媒支出  
            【208】社会保障和就业支出  
    2、捐赠收入       【209】社会保险基金支出  
            【210】医疗卫生与计划生育支出  
            【211】节能环保支出  
            【212】城乡社区支出  
            【213】农林水支出  
            【214】交通运输支出  
            【215】资源勘探信息等支出  
            【216】商业服务业等支出  
            【217】金融支出  
            【219】援助其他地区支出  
            【220】国土海洋气象等支出  
            【221】住房保障支出  
            【222】粮油物资储备支出  
            【223】国有资本经营预算支出  
            【227】预备费  
            【229】其他支出  
            【230】转移性支出  
            【231】债务还本支出  
            【232】债务付息支出  
            【233】债务发行费用支出  
               
               
               
               
        二、结转下年   二、结转下年  

                        05表
    2017 年 一 般 公 共 预 算 支 出 情 况 表
    单位名称:市宗教局                 单位:万元
    科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
    本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出  预备费  不可预见费 项目支出
    合  计 工资福利
    支出
    商品和
    服务支出
    对个人和家庭
    补助支出
    ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
      合计 262.77 221.77 162.80 34.84 24.13       41.00
    201 一般公共服务支出 262.77 221.77 162.80 34.84 24.13       41.00
      20123   民族事务 262.77 221.77 162.80 34.84 24.13       41.00
        2012301     行政运行(民族事务) 242.77 221.77 162.80 34.84 24.13       21.00
        2012304     民族工作专项 20.00               20.00

                      06表
    2017 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 表
    单位名称:市宗教局               单位:万元
    经济科目 本年支出合计 财    政    拨    款
    小 计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 公共预算上年结转安排的拨款
    ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    合计 221.77 221.77 221.77            
    工资福利支出 162.80 162.80 162.80            
      基本工资 42.97 42.97 42.97            
      国家规定津补贴 37.57 37.57 37.57            
      奖金 33.56 33.56 33.56            
      第十三个月工资 3.03 3.03 3.03            
      基本医疗保险 16.35 16.35 16.35            
      基本养老保险 15.32 15.32 15.32            
      雇员,聘用人员工资 14.00 14.00 14.00            
    商品和服务支出 34.84 34.84 34.84            
      办公费 7.33 7.33 7.33            
      印刷费 2.00 2.00 2.00            
      水电费 1.00 1.00 1.00            
      邮电费 0.50 0.50 0.50            
      差旅费 2.00 2.00 2.00            
      维修(护)费 1.00 1.00 1.00            
      会议费 1.00 1.00 1.00            
      培训费 1.00 1.00 1.00            
      公务接待费 0.17 0.17 0.17            
      劳务费 0.50 0.50 0.50            
      工会经费 2.26 2.26 2.26            
      福利费 2.83 2.83 2.83            
      公务用车运行维护费 4.00 4.00 4.00            
      其他交通费用 9.25 9.25 9.25            
    对个人和家庭的补助 24.13 24.13 24.13            
      退休奖金 9.87 9.87 9.87            
      退休公用部分 0.20 0.20 0.20            
      住房公积金 14.06 14.06 14.06            

          07表
    2017年部门“三公”经费支出预算表
    单位名称:市宗教局     单位:万元
    项目 财政拨款安排“三公”经费支出    
    合计 商品和服务支出 项目支出
    “三公”经费合计 4.67 4.17 0.50
    1、因公出国境费用      
    2、公务用车购置和运行费 4.00 4.00  
      公务用车购置费      
      公务用车运行费 4.00 4.00  
    3、公务接待费 0.67 0.17 0.50

                        08表
    2017 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表
    单位名称:市宗教局                 单位:万元
    科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
    本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出  预备费  不可预见费 项目支出
    合  计 工资福利
    支出
    商品和
    服务支出
    对个人和家庭
    补助支出
    ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
                         


    市民宗局2017年预算编报说明
     
    一、机构设置及人员构成情况
     市民宗局为市政府组成部门,内设职能科(室)有办公室(政策法规宣传科、援建办)、民族科、宗教科,实有行政编制8名,工勤编制1名;下属二级单位1个(黄石市少数民族服务中心),全额事业编制2名。在职人员实有人数正县级1名,副县级3名,正科级4名,副科级2名,科员1名,编内聘用1名,政府雇员2名,公益性岗位2名,聘用人员1名,共计17名。退休干部5名。
    二、部门主要职责
    (一)贯彻执行党和国家关于民族宗教工作方针、政策;组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究,提出相关政策性意见和建议。
    (二)负责协调有关部门履行民族工作职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施,会同有关部门做好黄石市支援西藏曲松县和武陵山试验区利川市建设工作。
    (三)推进实施民族事务服务体系建设,协调配合相关部门研究拟定相关的民族工作政策。
    (四)研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调涉及少数民族方面群体性事件的处置,保障少数民族的合法权益,组织开展民族团结进步创建活动,承办市政府民族团结进步表彰事宜。
    (五)参与拟定全市少数民族人才队伍建设规划,承担联系少数民族干部的具体工作,负责培训基层民族宗教工作干部,协助有关部门做好全市少数民族干部的教育培养和使用工作。
    (六)依法履行宗教事务管理职责。指导全市民族宗教事务部门依法履行管理职能,处理宗教方面的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动。
    (七)指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设。
    三、收支预算安排情况
    按照预算管理有关规定,即全部收入和支出都反映在预算中。基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖励、社会保障缴费、其它工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指为完成特定的工作任务,用于专项业务工作的经费支出。
    2017年度部门预算总收入262.77万元,比2016年度减少5.97万元。
    2017年度部门预算总支出262.77万元,比2016年度减少5.97万元。具体包括:
    1、基本支出221.77万元,比2016年度预算增加6.03万元。主要用于:在职、退休人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、日常公用经费、职工福利支出、交通费支出。
    2、项目支出41万元,比2016年度减少12万元。主要包括:
    (1)宗教事业费12万元,用于支付临时聘用人员工作,解决民宗工作人员力量不足问题;
    (2)援藏工作经费9万元,用于慰问、接待及援藏相关会议等方面支出;
    (3)“清真三食”经费20万元,用于我市食用“清真三食”的散居少数民族人员“清真三食”补贴及慰问费用。
    机关运行经费安排情况: 2017年预算安排机关运行经费34.84万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
    2017年度部门预算总支出中政府采购支出20.2万元,主要用于购置计算机、办公用品等物品采购,以及印刷费用、公务用车维修费用及会议费等服务采购支出。
    三、2017年财政拨款安排“三公”经费预算情况
        2017年“三公”经费预算总支出5.67万元,其中:
        (一)因公出国(境)经费预算0万元,与2016年预算一致。由于因公出国(境)计划审定晚于部门预算编制,因此,2017年因公出国(境)经费预算为0万元,在实际执行中根据计划据实调整。
    (二)公务用车购置及运行维护费4万元,与2016年预算一致。主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、通行费等支出。其中:
        1、公务用车购置费 0 万元,与2016年预算一致。
        2、公务用车运行维护费4万元,与2016年预算一致。
    (三)公务接待费预算1.67万元,与2016年预算一致。主要用于接待接待国宗局、省民宗委等上级领导来我市开展调研、督查、指导等活动支出;接待西藏挂职干部支出。 
    四、名词解释
    1财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
    2
    一般公共服务(类)民族事务(款):反映用于民族事务管理方面的支出。
    3、一般公共服务(类)宗教事务(款):反映用于宗教事务管理方面的支出。
    4
    工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会服务保险费等。
    5
    商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
     
     
                                                                                                                           黄石市民族宗教事务局
                                                                                                                                   2017年2月8日
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